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一季度，国际原油价格持续低位徘徊，经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，财政收支矛盾突出，财政运行面临新的困难和挑战。

 一、预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

一季度，全市一般公共预算收入完成12.4亿元，增长1.2%。按结构分：税收收入完成8.1亿元，下降2.9%；非税收入完成4.3亿元，增长9.9%。按部门分：税务部门组织收入8.8亿元，下降5.2%；财政部门组织收入3.6亿元，增长21.3%。按级次分：市本级收入完成4.7亿元，下降19.6%；县区级收入完成7.7亿元，增长20.4%。

一般公共预算支出58.5亿元，同比减支8.1亿元，下降12.1%。其中：市本级支出10.2亿元，同比减支0.9亿元，下降8.1%；县区级支出48.3亿元，同比减支7.2亿元，下降12.9%。“八项支出”完成43.1亿元，同比减支1.8亿元，下降4.1%。

（二）政府性基金收支情况

全市政府性基金收入9.6亿元，同比增收5.5亿元，增长134.6%。其中：国有土地使用权出让收入9.3亿元，同比增收5.3亿元，增长134.1%。  

政府性基金支出10.1亿元，同比增支3.9亿元，增长63.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出9.0亿元，同比增支3.9亿元，增长76.7%。

二、财政收支运行特点

（一）财政收入持续向好，实现正增长。1-3月份，全市一般公共预算收入增幅分别为-24%、-14.5%、1.2%，总体呈现由负转正的持续向好态势。

税收收入继续负增长。一季度，税收收入增幅较去年同期回落2.9个百分点。主要原因：一是原油价格下跌。2021年一季度原油均价2509元/吨，较上年同期3278元/吨平均每吨下跌769元左右，导致税收收入下降。二是继续落实疫情期间阶段性税收减免政策造成减收。三是辖区大型项目银西高铁、甜永高速竣工，与上年同期相比税收收入下降。分税种看：国内增值税减收1932万元，下降4.4%；企业所得税减收990万元，下降28.0%；资源税减收6218万元，下降39.3%；城市维护建设税减收3509万元，下降37%。

非税收入贡献较大。一季度，非税收入增幅较去年同期提高9.9个百分点，拉动财政收入增幅实现正增长。分税种看：专项收入减收1817万元，下降18.3%，主要是受增值税下降，附加税减收较多；行政事业性收费收入增收3582万元，增长80.9%，主要是去年同期受疫情影响，行政事业性收费减收明显；罚没收入增收324万元，增长6.8%；国有资源（资产）有偿使用收入增收1164万元，增长73.8%；政府住房基金收入增收881万元，增长11.9%。

（二）财政支出降幅持续收窄，重点支出得到有效保障。一季度，全市一般公共预算支出58.5亿元，同比下降12.1%，降幅比上月末收窄1.4个百分点。主要原因：一是根据《甘肃省财政厅关于加强省对市县财政库款调度管理的通知》，从2021年起建立省对市县长汇库款消减机制，受此影响，本年上级补助收入大幅减少，一季度上级补助收入59.4亿元，上年同期78.8亿元，同比下降32.8%；二是受国际原油价格下跌等因素影响，今年财政收入形势不容乐观，相应支出较少；三是去年上级下达车辆购置税专项资金18亿元用于高速公路建设，今年未下达此项指标，支出较去年同期减少2亿元。

从重点支出看，全市10类民生支出44.8亿元，占一般公共预算支出的76.6%，与民生密切相关的社会保障和就业支出8.4亿元，同比增支4398万元，增长5.5%，卫生健康支出8.2亿元，同比增支44万元，增长0.1%。

（三）财政收支矛盾突出，资金调度困难。从收入看，一季度，财政收入仅实现小幅增长。市级收入来源主要为庆阳石化和长庆油田两家央企，庆阳石化已满负荷生产、成品油价格低位徘徊，税收收入增长空间较窄，原油价格极不稳定，市级财政增收潜力不大。从支出看，人员经费、民生配套等刚性支出迅猛增加，衔接推进乡村振兴、政府债务还本付息、隐形债务和暂付款化解等支出压力进一步加大，在建项目和已经投入使用的工程欠账较多，收支矛盾进一步加剧。与此同时，省财政将逐步扣回对市县的长拨款，财政资金调度将会十分困难。

三、工作措施

面对复杂严峻形势，各级财政部门要进一步分析研判收支形势，认真贯彻落实省、市各项财政工作会议精神，超前谋划，强化措施，坚决兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格落实过“紧日子”、“苦日子”的要求，努力提高财政支出效率，确保全年财政收支运行平稳。

（一）全力抓好财政收入。一是加强税收征管。加强与税务部门的沟通协调，科学研判和预测税源结构变化，加大重点税源监控，密切关注重点纳税企业的生产经营状况，掌握税收动态，及时调整应对措施，有效应对经济变化和政策性减收对全年财政收入的影响。二是加强非税征管。充分利用非税收入收缴电子化系统，确保各项非税收入及时足额入库；加大闲置国有资产盘活处置和重大案件执法收入，依法依规盘活处置变现。

（二）切实加强支出管理。牢固树立政府过“紧日子”思想，继续压减“三公”经费等一般性支出和非急需非刚性支出；加大财政支出结构调整力度，坚持“三保”支出在支出中的优先次序，全力兜牢“三保”底线，确保全市基层财政平稳运行；加快预算支出进度，加强财政资金绩效管理，提高预算执行率，切实发挥财政资金效益。

（三）努力做好重点工作。一是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。始终坚持把支持 “三农”作为财政工作的重中之重，持续落实相关保障政策，大力支持农业农村发展，全面提升农村教育、医疗卫生、文化体育等公共服务水平。二是竭力兜牢基本民生保障。坚持民生优先，注重节用裕民，全力支持和保障教育优先、文化体育、医疗卫生、社会保障、就业创业等重点支出，全面落实省、市确定的为民办实事项目，切实增强民生福祉。三是努力完成各类化解任务。按照政府隐形债务化解、暂付款消化和清欠民营企业账款方案，靠实主体责任，全力筹措资金，完成化解任务。

（四）全力消化暂付款。我市暂付款规模居高不下，严重影响了资金调度和预算的正常执行。各级财政必须从防风险的高度充分认识这一问题，采取预算安排、压减支出、清收借款、盘活存量等有效措施，切实落实暂付款消化方案。同时，要严格规范暂付款的范围、期限和审批程序，从严控制增量。