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今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历届全会精神，按照中央、省市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实落实适度加力、提质增效的积极财政政策，全面盘活闲置资源资产，依法依规组织收入，聚焦重点优化支出，紧盯质效强化管理，财政运行平稳有序。

一、一般公共预算收支完成情况

   1.收入

1-7月，全市一般公共预算收入累计完成49.40亿元，占100亿元奋斗目标的49.40%，较序时进度慢8.93个百分点，短收8.93亿元；占五届三次人代会确定的增长8%目标（84.17亿元）的58.69%，较序时进度快0.36个百分点，超收0.31亿元；同比增长6.97%，增收3.22亿元，高于全省平均增幅（3.1%）3.8个百分点。收入总量位居全省第二，增幅位居全省第七。分结构看：税收收入34.03亿元，同比下降3.08%；非税收入15.37亿元，同比增长38.86%。分部门看：税务部门组织收入40.15亿元，同比增长5.61%；财政部门组织收入9.25亿元，同比增长13.28%。分级次看：市本级收入25.39亿元，占目标任务的43.36%，同比增长0.36%；县区级收入24.01亿元，占目标任务的57.94%，同比增长14.97%。  

2.支出

全市一般公共预算支出累计完成196.65亿元，占400亿元奋斗目标的49.15%，低于序时进度9.18个百分点，同比增长4.28%，和全省平均增幅（4.3%）持平，支出总量位居全省第四，增幅位居全省第六。其中：市本级支出39.59亿元，占目标任务的43.82%，增长14.72%；县区级支出157.06亿元，占目标任务的50.71%，增长1.95%。

2、一般公共预算运行分析

（一）财政收入稳中有降，县区间进度不平衡。1-7月，全市一般公共预算收入完成49.40亿元，继续保持了增长态势，同比增长6.97%。但税种之间、县区之间进度不平衡问题依然明显，7月底市本级受煤矿采矿权、探矿权交易量不及预期和“两权价款”入库政策变化影响，一般公共预算收入增长乏力，增幅和进度均低于县区。从序时进度看，环县（72.35%）、合水（71.79%）、华池（68.99%）3个县进度较快，分别超序时进度14.02、13.46、10.66个百分点，其余县区及市本级均未达到序时进度，其中正宁县完成46.57%、市本级完成43.36%。

   税收方面：1-7月全市税收完成34.03亿元，同比下降3.08%。从主要税种看：长庆油田庆阳分公司上年4月份一次性入库4.8亿元抬高基数，加之庆阳石化原油加工量下降，刘园子、核桃峪、新庄等煤炭开采企业生产不及预期，影响增值税及城市维护建设税同比分别下降10.14%、16.12%，减收1.74亿元、5598万元。一季度加大企业所得税、个人所得税年度清缴汇算，翘尾影响两项所得税持续保持较快增长，分别达到40.66%和25.95%; 上半年固定资产投资增长17.3%，拉动资源税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税等地方税收增幅较高，分别增长10.78%、25.77%、31.69%、18.46%。从当月入库情况看：长庆油田6月提前预交三季度增值税，本月仅入库增值税1753万元，环比下降93%，导致全市增值税环比下降62.4%，较上月减收2.1亿元。从县区看：环县玉门油田环庆分公司、万胜矿业等重点企业本年入库较多，带动环县税收增长17.19%；合水县子午花溪谷土地出让缴纳增值税4876万元，拉动税收增长101.39%。

非税方面：各非税执收部门积极履行非税执收责任，全面盘活政府闲置资源资产。1-7月全市非税收入15.37亿元，同比增长38.86%，增收4.3亿元。从市本级看：市公积金管理中心落实住房公积金增值收益按月预缴，实现收入12234万元；市中院、市公安局、市交警队加大执法力度，加快处置上缴涉案罚没资产变现上缴收入4814万元，推动罚没收入增长68.08%；市财政局盘活闲置资产资源，将因公共资源资产产生的收入全部纳入预算管理，推动国有资源（资产）有偿使用收入增长81.37%，增收19838万元。从县区看：庆城县出售闲置国有资产上缴收入3180万元，拉高国有资源（资产）有偿使用收入增长13个百分点。环县华能新能源有限公司帮扶资金入库4000万元，带动捐赠收入增长136.74%；华池加大耕地开垦费、水土保持补偿费等清收力度，一次性入库耕地开垦费2121.6万元，带动行政事业性收费快速增长。同时也要看到部分县区收入结构不尽合理，个别县区非税收入占比过高，华池县（64.40%）、镇原县（56.74%）、宁县（55.61%）非税收入占一般公共预算收入的比重超过50%。

（二）资金调度精准有序，重点支出保障有力。市县财政全力向上争取中省政策和资金支持，切实加大财政资金统筹调度力度，科学合理优化财政支出顺序，严格落实政府机关习惯过紧日子要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实基层“三保”底线，做到了全市职工工资按月足额发放和机构正常运转，全市11类民生支出完成154.91亿元，占一般公共预算支出的78.77%。督促各部门单位抢抓项目实施黄金时点，全力推进重点项目实施进度，加快资金支付进度，重点保障乡村振兴、预算内基建、增发国债、专项债券、教育科技等重大项目建设资金需求，切实保障g244线g309线高速公路、公立医疗高质量发展、盐环定扬黄工程提质改造等重点项目资金需求，一般公共预算支出稳定增长，同比增长4.28%，城乡社区、交通运输等支出增长较快，分别增长40.91%、13.97%。本月县区级支出进度明显加快，支出增长由负转正，同比增长1.95%。

   三、政府性基金预算收支完成情况

1-7月，全市政府性基金收入累计完成6.70亿元，下降11.65%，减收8837万元，其中：市本级收入3.33亿元，下降5.74%；县区级收入3.37亿元，下降16.79%。受土地交易市场不景气影响 ，国有土地使用权出让收入下降17.78%，减收1.25亿元；加大专项债券收益收缴力度，7月底全市    其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入完成4263万元，同比增长69.03%。

全市政府性基金支出累计完成32.64亿元，下降14.38%，其中：市本级完成12.43亿元，增长37.43%；县区级完成20.21亿元，下降30.51%。今年政府专项债券发行靠后，专项债券相关支出同比下降20.93%，减少支出4.32亿元，加之国有土地使用权出让收入减收导致安排支出相应减少，共同制约政府性基金支出增长。

四、国有资本经营预算收支完成情况    

1-7月，全市国有资本经营预算收入累计完成100万元，增收96万元，增长15.6倍，其中：市本级完成100万元，为两家市属国有企业上缴的经营利润。

全市国有资本经营预算支出累计完成37万元，增长94.74%，其中：县区级37万元。

五、下一步重点工作

总的来看，全市经济运行稳中有升，财政预算执行有力有序，但仍存在重点能源企业产量增长不足、财政收支增幅放缓、库款调度困难等问题，第三季度是确保如期实现全年目标任务的关键阶段，时间紧、任务重，市县财政部门要深入学习二十届三中全会精神，认真领会精神要义，紧盯年度工作任务，加压奋进，主动作为，跳起摸高，以时不我待的责任感和使命感坚持不懈抓好财政各项重点工作，确保完成三季度阶段性目标任务，奋力向全年奋斗目标冲刺。

（一）积极克服困难挑战，精准施策强化征管。各级财税部门要积极应对全球经济下行和消费需求不足等不利因素影响，紧盯全年100亿元收入目标任务，积极开拓工作思路，想方设法抓收入、千方百计稳增长，加强分析研判，聚焦重点税源行业和企业，加强部门协同配合，建立常态化收入调度会商机制，积极清收欠税，切实挖掘增量，补齐短板，实现税收收入增长由负转正。坚持税收、非税双向发力，加快推进“财政 国资”相关工作，加快行政事业单位国有资产清理清查，深入挖掘可运营固定资产、无形资产和数据资产，将低效闲置资产尽快投入运营，按照“宜租则租、能售则售”的原则，尽快实现资产收益。持续加大依法行政力度，确保各项行政性收费和罚没收入及时足额缴库。

（二）落实积极财政政策，加快预算执行进度。一是强化政策组合利用。积极争取中央大规模设备以旧换新和消费品以旧换新政策支持，用好中央扩大专项债券投向领域和用作资本金范围政策，优先保障重大项目建设和在建项目后续融资，扩大有效投资；加强“四本”预算统筹，健全增量与存量、部门财政拨款收入与非财政拨款收入的统筹机制，不断做大财政“蛋糕”，切实增强财政保障能力。二是严格预算执行。坚决落实党政机关习惯过紧日子的要求，严肃预算刚性，统筹全年可能财力，严格按程序调整预算，坚持无预算不支出，进一步优化支出结构，在兜牢基层“三保”底线的基础上，集中财力保障重点任务、重大项目落实。三是加快支出进度。紧盯支出滞后的项目资金，加快资金和计划分配下达进度，尤其是近期发行的第二批、第三批专项债券项目，要督促主管部门加快项目实施进度，科学统筹可用资金与需求，保持适当的支出强度，使积极的财政政策得到充分落实。

（三）健全财政管理体制，推进省以下财政体制改革。认真学习领会中省关于推进省以下财政体制改革的相关制度规定和时间要求，聚焦进一步理顺政府间财政关系和事权责任，特别是收入体制、分享比例等难点堵点问题，立足本区域财政实际，提前统筹谋划，做细做实基础工作，从着力完善转移支付构成、努力缩小区域间财力差距、增强基层公共服务保障能力等方面加强汇报衔接，争取中省最大的帮助和支持，确保按时间节点完成省以下财政体制改革相关工作任务。

（四）加强常态化财会监督，提升财政资金质效。一是强化转移支付监控模块应用。积极落实财政部门财会监督主责，督促指导各预算单位进一步强化转移支付监控，形成国库牵头协调、科室督促落实、预算监督应用结果的齐抓共管局面，切实规范财政资金使用，使有限的资金用在“刀刃”。二是强化银行账户源头管控。市县财政部门要加强银行账户管理，严格执行银行账户开立、变更、撤销财政审批制，认真落实年检制度。预算单位银行账户管理系统于9月1日起全面启用，各县区、各预算单位要按照文件要求，加快存量银行账户数据迁移工作，为顺利上线打好基础，通过银行账户系统化管理，实现与商业银行的实时数据共享，切实强化单位自有资金监管。三是全面落实预算绩效执行监控。三季度是预算执行和重大项目实施的黄金时间，各预算单位要按照财政部门的统一要求，围绕设定的绩效目标，逐一对照绩效指标，做好预算执行监控，对监控发现的项目管理和资金使用中存在的问题和不足，各相关部门单位要查找分析问题根源，积极落实整改，对存在资金闲置浪费、违规使用、使用效益较差的项目资金，收回财政重新安排使用，不断提升财政资金使用效益。