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今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，精准落实积极的财政政策要适当加力、提质增效的总要求，积极挖潜增收，不断优化支出结构，全力保障重大决策部署和政策落实，实现财政运行平稳有序。

一、基本情况

（一）一般公共预算

1.收入

1-4月，全市一般公共预算收入完成24.37亿元，占100亿元奋斗目标的24.37%，较序时进度慢8.96个百分点，短收8.96亿元，同比下降9.72%。按结构分：税收收入18.13亿元，同比下降15.30%；非税收入6.24亿元，同比增长11.62%。按部门分：税务部门组织收入21.29亿元，同比下降7.26%；财政部门组织收入3.07亿元，同比下降23.70%。按级次分：市本级收入12.59亿元，占目标任务的21.51%，同比下降21.89%；县区级收入11.78亿元，占目标任务的28.42%，同比增长8.33%。  

2.支出

一般公共预算支出完成126.53亿元，占400亿元奋斗目标的31.63%，低于序时进度1.7个百分点，同比增长8.65%。其中：市本级支出24.68亿元，占目标任务的27.32%，同比增长27.20%；县区级支出101.85亿元，占目标任务的32.88%，同比增长4.94%。

（二）政府性基金

全市政府性基金收入完成4.54亿元，同比增长1.37倍，其中国有土地使用权出让收入4.22亿元，同比增长1.62倍。按级次分：市本级收入2.20亿元，同比增长1.26倍；县区级收入2.34亿元，同比增长1.48倍。

政府性基金支出完成15.09亿元，同比下降41.94%，其中：国有土地使用权出让收入安排支出8.08亿元，同比下降16.27%。按级次分：市本级完成1.46亿元，同比下降79.63%；县区级完成13.63亿元，同比下降27.62%。

二、运行特点

（一）收入质量较高，税收降幅明显。 1-4月，全市税收收入完成18.13亿元，占一般公共预算收入的74.39%，在全省市州中占比最高，收入结构更趋合理。受本月长庆油田退税、消费市场持续低迷、规上企业营收下降和上年一次性收入抬高基数等多重因素影响，税收收入呈现负增长，4月底税收收入完成18.13亿元，同比下降15.3%。分税种看有增有减，华能庆阳煤电公司所得税入库0.97亿元，拉动企业所得税增长47.2%；受上年长庆油田清算增值税一次性入库4.08亿元抬高基数影响，当月增值税及城市维护建设税、教育费附加等附税同比减收3.3亿元，拉低一般公共预算收入下降13.54个百分点，

（二）非税收入拉动明显，个别县区非税占比较高。截至4月底，全市非税收入完成6.24亿元，同比增长11.62%，较3月底增幅提高2.66个百分点，主要是罚没收入同比增长74.93%，推动非税收入增长5.37个百分点；宁县甘肃宁州城乡投资发展有限公司缴回利润2750万元，推动国有资本经营收入增长2.39倍；庆城县、环县、西峰区、华池县等县区盘活国有资源资产，推动国有资源（资产）有偿使用收入同比增长1.84倍。宁县、华池县非税收入分别占一般公共预算收入59.2%、54.58%，占比较高，结构不尽合理。

（三）重点支出保障有力，县区支出增幅放缓。市县财政部门按照“突出重点、有增有压，注重绩效、保障到位”的总体思路，不断加强预算管理，落实党政机关习惯过紧日子要求，持续优化财政支出结构，强化资金统筹调度，优先保障基层“三保”、乡村振兴及重大项目建设等重点领域资金需求。全市11类民生支出完成98.81亿元，占一般公共预算支出的78.09%。教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水事务等重点支出增长回落，分别增长11.28%、7.08%、8.86%、5.77%。从市县整体支出情况看，市级支出增长较快，同比增长27.2%，高于县区级22.26个百分点，合水县支出负增长。

   三、下一步工作措施

下一步，全市各级财政部门将积极落实省市财政工作会议精神和市委、市政府决策部署，持续担当作为，深入分析预算执行中存在的短板弱项，进一步增强经济逐步向好的信心决心，咬定确定目标不放松，鼓足干劲奋勇争先，加强部门协作配合，依法依规组织财政收入，切实加快财政支出进度，助力全市经济社会各项目标任务有序推进。

   (一)紧盯重点税源强化收入征管。加强与税务部门的衔接沟通，共同研判分析收入形势，进一步挖掘增收潜能，增强组织收入的主动性和预见性。紧盯主体税种和重点税源，深入油田石化企业，上门沟通对接，力争油田石化企业税收赶超上年同期。紧盯项目集中开工关键节点，切实强化税收征管措施，坚持抓大不放小、大小齐抓共管，严防跑、冒、滴、漏，确保税收收入“颗粒归仓”。同时各非税收入执收执罚单位也要依法履职，积极作为，确保非税收入应收尽收。继续落实住房公积金增值收益分月预交机制，清理盘活闲置资产资源，多方协同实现财政收入稳定增长。

   （二）瞄准重大政策积极向上争取。各县区、各部门要进一步增强向上争取政策资金的责任感和紧迫感，深入研究分析中省政策导向，全面梳理自身特色优势，强化项目储备，夯实向上争取工作基础。紧盯市政府确定的向上争取年度目标任务，及时收集掌握相关信息，围绕财政一般转移支付增量、专项债券额度以及竞争性评审等项目，有针对性地制定争取计划，争先抓早，快人一步，积极主动汇报衔接，加强部门单位沟通协作，全力以赴确保当年向上争取工作取得新突破。

   （三）坚持厉行节约强化预算执行。坚持“大钱大方、小钱小气”的理财理念，严格执行年初预算，坚持“先有预算后有支出”的原则，优先保障“三保”支出需求，落实保工资和保基本民生资金专户管理要求。牢固树立党政机关习惯过紧日子思想，把“小钱管住”，严控一般性支出，可支可不支的坚决不支，切实节约财政资金，把节约的资金优先用于国家和省市重大战略和重点项目上，用在保障和改善民生上，把“大钱花好”。各部门单位要强化部门内部资金统筹使用，加快单位实有资金账户资金支付进度，减少资金沉淀，发挥资金效益。

   （四）聚焦重点项目加快支出进度。加快分解下达上级转移支付资金，对于需要二次分配的项目资金，严格按流程报市政府同意后尽快下达。加快项目前期准备工作，确保资金一经下达即可投入使用，坚决杜绝“钱等项目”问题发生。要抢抓项目施工黄金期，压实主管部门主体责任，对国债、专项债券、衔接资金、预算内基本建设、竞争性评审等安排的重点项目要建立台账，责任到人，压茬推进，切实加快重点项目推进速度。深入分析项目推进缓慢的原因，属于项目前期准备不充分、不具体实施条件的要及时按程度调整项目；属于项目实施进度缓慢的，要督促项目实施单位建立时间表、路线图，倒排工期，积极推进；属于资金调度困难的，要统筹各类财政资金，强化测算调度，提高县区财政库款保障水平，严格按项目实施进度支付资金，确保尽快形成实物工作量。

（五）多措并举全力消化暂付款。各县区要强化预算刚性约束，严禁无预算拨付资金行为，坚决杜绝发生新增暂付款。要围绕年初上报省财政厅的当年暂付款消化计划，严格落实“一款一策”消化机制，逐笔逐项制定消化措施，对借出款项和其他应收款要全力组织清收，必要时通过法律程序强制清收；对预拨经费等需要通过财力化解的，要通过统筹盘活闲置资产资源、扣减财政补助、预算安排等方式合法合规妥善化解，确保完成当年暂付款消化任务，逐步化解基层财政运行风险。省市已将暂付款管理情况纳入市县重点工作绩效考核内容，并与转移支付、债券额度等挂钩。

（六）围绕专项行动推进财会监督。聚焦招商引资税费优惠政策、高标准农田建设、保障性住房、惠民惠农资金“一卡通”发放等重点领域，持续推进财会监督专项行动，坚持问题导向、结果导向，积极整改自查发现问题，做到发现一个问题整改一类问题，通过问题整改推动财政管理提质增效。坚持把财会监督贯穿于财政管理工作全过程，推行“财会监督 ”模式，通过多点发力，提升监督质效，强化财政管理，深化财政治理。推动财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大监督、审计监督贯通协同，实现财会监督“一张网”“一盘棋”开展，积极构建“大监督”格局，切实提高财会监督质效。